西工区委 西工区人大 西工区政府 西工区政协  
     
当前位置:首页 > 重点领域信息公开 > 财政资金 > 财政预算报告

财政预算报告

关于2009年财政决算和2010年上半年财政预算执行情况的报告
来源:本站  作者:本站编辑    发布时间:2010-10-18 11:12:06
  【字体: 】    【打印本页】      【关闭窗口】     
关于2009年财政决算和2010年上半年财政预算执行情况的报告
 
一、2009年财政决算情况
2009年,是全区经济社会发展形势较为严峻的一年,也是财税增收工作极不平凡的一年,更是财政收支矛盾较为突出的一年。面对异常困难的局面,我区财税部门在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督和指导下,认真贯彻落实中央、省、市财税工作会议精神,紧紧围绕商贸兴区,工业强区经济发展战略,坚持以科学发展观统领财政改革与发展全局,着力引进税源、强化税收征管、深化财政改革、优化支出结构,圆满完成了市委、市政府下达给我区的财税收入目标任务,实现了收支平衡,略有结余的财政工作目标,有力地促进了我区经济社会的协调健康发展。
(一)全区财政决算情况
按照省、市对县区财政决算的工作要求,我区2009年财政决算工作于20103月份按期完成并上报,上级决算批复于9月份下达,根据《河南省财政厅关于2009年省与市(县)财政年终结算事项的通知》(豫财办预[2010]172号)和洛财预[2010]337号文件精神,批复后部分往来结算事项有所变化,但调整项目数额不大,决算情况良好。具体决算批复情况是:全区财政一般预算收入完成58179万元,为预算的100.8%,同比增长12.1%;返还性补助2870万元;调整工资转移支付补助1380万元;均衡性转移支付补助1092万元;农村税费改革补助128万元;各项转移支付补助957万元;债券转贷补助170万元;各项结算补助25万元;决算批复新增各项结算补助246万元;预算执行中上级专项追加支出6839万元和上年结余767万元;各项上解21054万元;决算批复新增各项上解676万元;增设预算周转金600万元,全区总财力为50323万元。年终调整预算为48975万元,实际完成49979万元,为调整预算的102.1%,增长20.1%。一些项目跨年度执行,结转下年90万元,当年净结余254万元。
2009年,全区基金预算收入完成157万元,比上年增长25.6%;支出完成3357万元(其中:上级专项追加支出3302万元),年终结余350万元。
(二)区本级财政决算情况
2009年,区本级财政决算收入53251万元,同比增长14.4%;返还性补助2288万元;调整工资转移支付补助1221万元;均衡性转移支付补助1013万元;各项转移支付补助957万元;债券转贷补助170万元;各项结算补助25万元;决算批复新增各项结算补助246万元;预算执行中上级专项追加支出6839万元和上年结余586万元;各项上解17588万元(其中:补助两乡财力971万元);决算批复新增各项上解676万元,增设预算周转金600万元,区本级财力为47732万元。年终调整预算为46405万元,实际完成47409万元,为预算的102.2%,增长22.1%。一些项目跨年度执行,结转下年90万元,当年净结余219万元。
二、2010年上半年财政预算执行情况
2010年上半年,我区财税干部职工团结协作,真抓实干,以时不我待,只争朝夕的精神,积极应对国际金融危机对企业带来的不利影响和市下划企业整体减收的不利因素,不断强化税收征管手段,千方百计挖潜增收,财政一般预算收入在逆境中实现了较快增长。
()全区财政一般预算收入完成情况
上半年,全区财政一般预算收入完成33754万元,为年预算数的52.7%,同比增长16.2%。其中:税收收入完成30201万元,占一般预算收入的比重为89.5%,在全市九县八区中排名第二位,财政一般预算收入分部门完成情况是:国税部门完成5780万元;地税部门完成24139万元,分项完成情况是:
——增值税完成3837万元,为年预算的50.8%,同比增长13%;
——营业税完成9939万元,为年预算的51%,同比增长16.7%;
——企业所得税完成2819万元,为年预算的55.9%,同比增长15.6%;
——个人所得税完成1540万元,为年预算的81.9%,同比增长63.8%;
——城市建设维护税完成1522万元,为年预算的50.7%,同比增长10.2%;
——房产税完成3147万元,为年预算的52.9%,同比增长12.8%;
——车船使用和牌照税完成210万元,为年预算的101.9%,同比增长40%;
——印花税完成887万元,为年预算的43%,同比增长7.4%
——城镇土地使用税完成2214万元,为年预算的52.8%,同比增长11.1%;
——土地增值税完成3586万元,为年预算的88.2%,同比增长146%;
——耕地占用税完成500万元,为年预算的28.6%,同比下降50%
——专项收入完成7万元,为年预算的140%,同比增长40%;
——行政性收费收入完成3190万元,为年预算的50.6%,同比增长18.5%;
——罚没收入完成245万元,为年预算的29%,同比下降48.4%;
——国有资源(资产)有偿使用收入完成14万元,为年预算的56%,同比下降57.6%;
——其他收入完成97万元,为年预算的5.9%,同比下降89.9%。
()全区财政一般预算支出完成情况
上半年,全区财政一般预算支出完成25779万元,为年预算的50.9%比上年增长12.9%主要支出项目是:
——一般公共服务支出7733万元,为年预算的56.2%,同比增长50%;
——公共安全支出710万元,为年预算的32.7%,同比下降2.9%;
——教育支出4338万元,为年预算的54.4%,同比增长29.5%;
——科学技术支出452万元,为年预算的58%,同比增长31%;
——文化体育与传媒支出157万元,为年预算的59%,同比增长21.7%
——社会保障和就业支出2325万元,为年预算的82%,同比增长8.5%
——医疗卫生支出2517万元,为年预算的79.3%,同比增长160.8%
——环境保护支出19万元,为年预算54.3%,同比增长35.7%
——城乡社区事务支出4698万元,为年预算的39.2%,同比下降28.4%
——农林水事务支出450万元,为年预算的63.1%,同比增长19%
——采掘电力信息等事务支出75万元,为年预算的54.7%,同比增长8.7%
——商业服务业等事务支出250万元,同比增长9倍;
——其他支出1982万元,为年预算的38.5%,同比下降32.1%
回顾上半年全区财政预算执行情况,我们认为主要突出了以下5个方面的重点:
1、优化财税体制,协税护税成效显著。一是进一步优化和完善了一级财政,两级管理财税管理体制,从奖励机制上突出项目建设、财源培植,从而极大地调动了乡、办的工作积极性和创造性,使工作重点转向财源建设和协税护税上来。上半年,各乡办协税护税完成8900余万元,同比增长22.6%。二是定期召开收入联席会议,分析税收形势,制订征管计划,把收入目标层层落实到各乡、各办事处,把责任落实到单位,把任务具体到人,使协税护税人员时时关注收入进度,做到了心中有任务,脑中有思路,手中有数据,在此基础上我们把对区级贡献大的房产税进行单列,核定任务,单独考核,单项奖惩。为此,区财税增收指挥部专门制订了考核办法,用财税分成奖励这一杠杆调动乡办协税护税的积极性,仅此一项,上半年全区共征收房产税3147万元,同比增长12.8%。三是财税部门不断加大对企业的调研和评估力度,及时了解和掌握税收信息,不断寻求新的税收增长点,上半年在政策允许范围内,通过努力,争取诺基亚营业税、全市二手房交易税、铁路印花税等区外、市外、省外税收,累计1000万元,为区级税收稳步增长打下了坚实的基础。
2强化税收征管,挖掘增收潜力。一是澄清底子促增收。对全区的重点行业和薄弱环节进行税收征管摸底,重点关注电力、有色金属、通用设备、交通运输等行业税收征缴情况的变化,及时分析税收的增减因素,准确把握收入形势,澄清底子,通过排查,上半年共组织入库350万元。二是落实税法促增收。进一步增强组织收入工作的预见性和前瞻性,我们紧紧抓住国家调整土地增值税政策这一有利时机,加大了对辖区企业的核查力度,促进了该项税收的明显增长,上半年增收2128万元,同比增长146%。三是政策引导促增收。充分发挥财税杠杆作用,运用政府工业、商业贷款贴息等优惠政策,引导并带动现有企业进行扩大投资进而做大做强,进一步扩大税基。四是兑现政策促增收。运用招商引资、楼宇经济、总部经济等优惠政策,积极兑现承诺,上半年全区共兑现奖励资金 700万元。优惠政策的及时兑现充分调动了乡、办及各部门的积极性,加快推进了项目建设特别是招商引资项目建设的力度。五是堵塞漏洞促增收。协调和支持辖区税务部门对企业进行了为期近两个月的所得税清缴汇算,仅此一项增加税收610万元,同时根据检查线索,对偷逃税企业及个体经营户进行了专项打击,堵塞了税收的跑冒滴漏。
3、优化资源配置,打造民生财政。从优化财政资源配置入手,加大对公共领域的投入,着力打造民生财政。一是预算安排资金13266万元,确保了党政机关正常运转及干部教师工资等基本支出,保证新增调资政策的落实,支持全区中心工作和重点项目的资金投入。二是筹措法定资金1150万元,加大了对教育、科技、农业等法定支出项目的投入。其中落实两免一补政策资金258万元,资助学生21054人次;支持科技创新,拨付技术研究与开发资金300万元推动科技产业换代升级;全面落实各项支农惠农政策。上半年共对2乡、21个行政村的6803户种粮农民兑现补贴资金140万元,兑付家电下乡、汽车、摩托车下乡补贴资金790万元;拨付农村道路配套资金202万元。三是争取低保资金1365万元,主要用于加强低保及救助体系建设其中拨付城市居民低保金1253万元,惠及低保家庭470911382人,农村低保金112万元,惠及低保家庭18733101人;拨付救助资金139万元,确保了城乡困难群众及弱势群体享受政府的温暖。四是争取新农合等资金1420万元,用于城镇居民医疗保险及新农合医疗工作。其中:安排资金1325万元,解决了辖区141769位居民看病难的问题;安排资金96万元,保障了参合农民31571人的看病需要,参合率达到99.38%五是争取上级专项资金374万元,用于城乡居民基本公共卫生服务,改善了城乡社区医疗环境以上资金的筹集和按期支付有力地促进了我区民生事业的健康发展,使辖区居民享受到了我区经济发展的成果。
4、深化体制改革,国库集中支付顺利实施。一是按照省、市财政系统的统一部署,我区先后成立了西工区国库收付制度改革领导小组,组织全区行政事业单位财务人员和主管领导召开了改革动员会,印发了改革方案和改革内容。二是组织专人进行了为期2个月的财政信息化数据的提取、财政帐户的专项清理,大量财务数据的录入和软件调试等准备工作。三是按照时间进度,先后完成了财政信息化管理改革财政账户管理改革预算收支归口管理改革部门预算制度改革国有资产信息化管理改革工资统发软件管理改革国库集中支付改革。四是按照文件规定对预算支出管理的流程进行了全部规范,对区属112个预算单位从部门预算、计划批复、部门决算进行归口管理,截止71我们在试点的基础上,对全区112家预算单位全部进行了国库集中支付,圆满完成了省、市财政部门下达给我区的财政改革任务。
5狠抓作风建设,提升财政执行能力。以深入学习实践科学发展观为契机,完善制度,狠抓落实,努力打造廉洁高效、勤政为民的干部队伍。建立抓落实的长效机制,对区委、区政府布置的每一件工作都分解细化,交办的每一个事项都跟踪问效,确保了财政工作的正常、有序和高效运转。
主任、各位副主任、各位委员,我区财政工作在面对全球经济形势复苏基础薄弱,金融危机的影响仍在持续,国内经济刺激效应有所减缓,房地产政策调控等不确定因素的情况下,取得了保增长阶段性的胜利,实现了时间任务双过半的目标,成绩来之不易。但是我们也清醒地认识到,财政工作仍存在一些困难和问题,主要是:财源结构不优,抗风险能力较弱;市下划企业及重点企业税收减收明显,个别企业总部外迁,城市区之间税源竞争更加激烈,保持财政收入稳定增长的任务依然艰巨;财政刚性支出比重逐年上升,财政保障范围不断扩大,保障标准不断提高,新农村建设,基础设施建设、民生支出等社会各项事业对财政资金的需求十分紧迫,财政支出压力进一步加大;预算的约束力有待进一步加强,规范财政管理和强化财政监督的任务十分艰巨,这些问题的存在,需进一步采取措施,努力加以改进和解决。
三、克难攻坚,真抓实干,努力完成全年财政工作任务
回顾上半年我区财政工作,虽然取得了一定的成绩,我们深深体会到,成绩得益于区委、区政府的正确领导,得益于区人大、区政协的监督和指导,得益于全区上下的团结拼搏,得益于各单位各部门对财政工作的理解和支持。展望后几个月的财政工作,我们认为财政增收任务繁重,支出压力增大,因此我们必须把影响税收增长的因素和存在的困难估计的更加充分,把应对的措施准备得更加完备。紧盯全年财政收支目标任务,调动一切可以调动的积极因素,采取一切可以采取的措施,想尽一切可以想尽的办法,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的大力指导下,克难攻坚,真抓实干,确保完成2010年全年财政收支目标任务,为此我们将重点做到五个坚持不放松
(一)坚持税源建设不放松,全力寻求新的税收增长点
一是进一步加大对工业园区的支持力度,引进和培育壮大产业集群,拉大产业链条,增强大企业的核心竞争力,培植和壮大骨干税源。二是全面澄清我区潜在的税源分布状况,重点关注三村改造进度及项目进展情况、重点关注步行街及丹尼斯工程项目、重点关注列入市区两级的拟开工重点项目;三是协调税务部门全程跟踪辖区内重点项目进展,积极帮助企业将涉及地方财政贡献大的项目开工建设。四是全面兑现招商引资优惠政策,大力发展第三产业,重点支持对区级影响较大的现代物流、文化、信息等产业的发展。五是继续做好全省体彩、福彩税收的协调征收工作,进一步拓宽全市二手房交易税收的征收和管理,积极寻求新的税收增长点。
(二)坚持依法治税不放松,全力挖掘现有税源增长潜力
一是协调并支持税务部门加大税收秩序整顿力度,优化税收属地管理方式,不断推进重点税源精细管、主体税源专业管、零散税源综合管、税收违法依法管的征、管、查模式,有针对性地组织开展税收稽查活动,防止税源跑冒滴漏。二是强化对市下划企业及辖区重点税源户经营状况的监控和管理,做到跟踪服务,重点评估,及时分析税源结构,促其足额缴纳税款,做到紧抓大税源不放松。三是通过乡、办事处对辖区内总部经济、楼宇经济进行排查摸底,加强对楼宇、总部经济税收的征管。四是利用国家对房地产企业调整土地增值税征缴办法这一有利政策,对全区房地产企业进行排查,做到紧抓小税种不放松。五是利用区、乡办事处、社区三级协税护税网络加大对辖区内私房出租的税收征管,充分调动协税护税人员的积极性,采取有效措施,提高私人房产租赁税征收率。六是完善非税收入征管机制,努力推动财政收入增长由注重规模增加向总量质量双提高的转变,切实提高两个比重
(三)坚持有保有压不放松,全力构建公共财政基本框架
一是不断调整和优化支出结构,集中财力向民生民本支出倾斜,让公共财政的阳光基本照耀到每一个村落,温暖到每一户家庭,努力让辖区居民能享受到学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居。二是增加农业、医疗卫生、社会保障等重点支出,使财政支出向经济社会发展的重点领域、薄弱环节和弱势群体倾斜,促进城乡统筹发展。三是增加对教育、文化、科技、公共卫生、公检法等社会公共事业投入,不断提高公共服务水平。四是大力压缩一般性支出,积极开展增收节支、勤俭节约活动,严格落实收支两条线规定,降低行政运行成本,严控不符合公共财政政策要求的各项开支。
(四)坚持财政监管不放松,全面提高财政资金使用效益
一是完善预算编制、执行、监督相分离相制约的管理机制。认真执行《预算法》等法律法规,主动接受人大、政协和审计部门对财政预算、执行、决算各个环节的监督和指导。二是进一步完善和健全国有资产管理制度,确保国有资产不流失,维护国有资产所有者应有权益。三是加强专项资金使用管理的全过程监督,积极开展财政项目资金绩效评价工作,提高财政资金使用效益。四是加强对政府采购工作的监督管理,进一步规范政府采购行为,扩大政府采购范围和规模,依法理顺政府采购管理体制。五是进一步完善国库管理制度改革,积极稳妥地做好会计集中核算向国库集中支付制度的转轨工作,选好配强财务人员,加强会计人员业务培训,确保国库集中支付改革顺利进行。
(五)坚持科学管理不放松,进一步提高执政理财水平
一是以开展创先争优廉政准则学习教育活动为契机,加快推进公共财政改革,加强干部职业道德教育培训。通过开展学习培训、交流研讨等多种形式活动,力求在财政改革进程中统一全局思想,集中集体智慧,实现成果转化。二是加强法律教育,切实做到执法守法,依法行政,依法理财。三是大力弘扬求真务实作风,进一步加强党风廉政建设,引导干部职工切实做到廉洁自律,维护财税干部队伍的良好形象。
 
版权所有:西工区人民政府 流量统计:
Copyright (c) 2006-2008 All Rights Reserved. 豫ICP备11017836号-1