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财政预算报告

关于2015年财政决算和2016年上半年财政预算执行情况的报告
来源:本站  作者:本站编辑    发布时间:2016-10-14 17:09:03
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关于西工区2015年财政决算和2016年1—6月份财政预算执行情况的报告
 
一、2015年财政决算情况
(一)全区公共财政决算情况
区十三届人大四次会议2015年年初批准的公共财政预算收入为153110万元,经区第十三届人大常委会第37次会议批准,调整公共财政预算收入为153110万元,实际完成收入153793万元,为调整预算的100.4%,同比增长11.5%。根据洛阳市财政局下达《关于2015年市与县(市、区)财政年终结算事项的通知》文件批复,我区公共财政预算收入加上上级补助收入39799万元,调入预算稳定调节基金2894万元,调入资金3946万元,动用上年结余6689万元,减去上解上级支出39795万元,全区财力收入总计167326万元。区十三届人大四次会议2015年年初批准的公共财政预算支出为138113万元,预算执行中,加上上级追加、动用上年结余结转、超收收入安排等,经区第十三届人大常委会第37次会议批准,调整预算为161662万元,实际完成支出161891万元,为调整预算的100.2%,同比增长32.4%。收支相抵,2015年全区年终滚存结余403万元,其中:结转下年支出403万元。
2015年,我区财政部门积极争取上级各项补助资金,支出规模在逐步扩大的同时,支出结构进一步优化,重点项目和民生工程等重点支出保障能力不断加强。重点支出按可比口径计算,教育支出21671万元,与上年持平;科学技术支出2716万元,增长26.4%;社会保障和就业支出11981万元,下降10.5%;医疗卫生支出10801万元,增长9.9%;农林水事务支出2284万元,增长8.8%。
(二)全区政府性基金决算情况
2015年,全区政府性基金上级补助政府性基金收入152501万元,其中:国有土地使用权出让金补助152107万元,城市基础设施配套费补助27万元,城市影院专项资金补助187万,彩票公益金补助148万元,大中型水库移民补助10万元,小型水库移民扶助基金补助20万元,旅游发展基金补助2万元。
基金支出完成152510万元,其中:国有土地使用权出让金安排的支出152107万元,城市基础设施配套费安排的支出27万元,国家电影事业发展专项资金安排的支出187万元,当年彩票公益金安排的支出148万元,加上年结转的彩票公益金安排的支出11万元,大中型水库移民补助安排的支出10万元,小型水库移民扶助基金补助安排的支出20万元,年终结转2万元。
二、2016年1-6月份预算执行情况
(一)公共财政预算收入完成情况
十三届人大六次会议批准的2016年区级一般公共预算收入167635万元,增长9%。按照《财政部 国家税务总局 中国人民银行关于全面推开营业税改征增值税试点有关预算管理问题的通知》(财预〔2016〕74号)规定,自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,同时调整中央与地方增值税收入划分办法,区级一般公共预算收入相应调整为164431万元,按可比口径增速仍为增长9%。1—6月份,全区公共财政预算收入完成82683万元,为年预算数的50.3%,同比增长9.3%。其中:税收收入完成57915万元,占公共财政预算收入的比重为70%,税收总量增速为3.2%;非税收入完成24768万元,占公共财政预算收入的30%。收入分项完成情况如下:
增值税完成9,709万元,同比下降17.9%;
营业税完成13,707万元,同比增长95.2%;
企业所得税完成5,766万元,同比下降2.2%;
个人所得税完成2,678万元,同比增长3.8 %;
城市建设维护税完成2,427万元,同比增长12.1%;
房产税完成5,234万元,同比下降20.2%;
印花税完成1,501万元,同比增长8.8%;
城镇土地使用税完成2,751万元,同比下降9.3%;
土地增值税完成7,226万元,同比增长1.7%;
车船使用和牌照税完成317万元,同比增长5.3%;
耕地占用税完成6,599万元,同比下降20.1%;
行政性收费收入完成1,703万元,同比增长2.1%;
罚没收入完成177万元,同比增长0.2%;
专项收入完成7万元,与去年持平;
国有资源(资产)有偿使用收入完成17,976万元,同比增长21.7%;
其他收入完成4,902万元,同比增长5.9%;
捐赠收入完成3万元。
(二)公共财政预算支出完成情况
经区十三届人大六次会议批准,2016年全区公共财政支出预算合计151540万元,执行中,加上上级追加支出1586万元,1—6月份,实际支出90690万元,为预算的59.2%,增长16.9%。支出分项完成情况如下:
一般公共服务支出33,238万元,同比增长33.7%;
公共安全支出2,194万元,同比增长29.1%;
教育支出10,231万元,同比增长14.4%;
科学技术支出2,262万元,同比增长44.5%;
文化体育与传媒支出264万元,同比下降27.9%;
社会保障和就业支出5,526万元,同比增长11.6%;
医疗卫生支出5,354万元,同比增长4.3%;
节能环保支出220万元,同比增长10倍;
城乡社区事务支出22,042万元,同比增长54.6%;
农林水事务支出707万元,同比下降37.4%;
交通运输支出35万元,同比下降31.4%;
资源勘探电力信息等事务支出1,517万元,同比增长146.7%;
金融支出49万元;
住房保障支出4,341万元,同比下降54.9%;
债务付息支出2,500万元;
其他支出210万元,同比下降95.2%。
(三)政府性基金预算完成情况
1—6月份,全区地方政府性基金预算收入累计完成21999万元,其中上级追加国有土地使用权出让金补助收入21999万元。全区地方政府性基金预算支出累计完成22001万元。其中:国有土地使用权出让金安排的支出21999万元,旅游发展基金补助安排的支出2万元。
三、上半年财政工作回顾
(一)狠抓收入组织,确保财政收入稳定增长
一是狠抓征管协调。加强与税务征管部门的联系和沟通,切实做好财税收入的组织协调工作,挖掘增收潜力,堵塞跑冒滴漏,做到应收尽收。截止6月30日,全区公共财政预算收入累计完成82683 万元,为市定目标(164431万元)的50.3%,同比增长9.3%,实现时间任务双过半;二是扎实推进“营改增”。继续协调国、地税部门加强配合,全力做好营改增试点工作,重点协助国税部门做好6473余户纳税人的接收和1350户纳税人升级增值税发票系统等相关工作,确保营改增试点工作按照时间节点平稳推进,并积极协调国地税局在行政服务中心联合办公,更好地服务纳税人;三是开展建筑房地产业税收专项清理行动。扎实开展“营改增”行业专项清理,从3月份开始,在全区范围内集中开展了建筑、房地产业税收专项清理工作,累计入库各项税收5024万元,区级税收3453万元。
(二)优化支出结构,加强民生事业保障力度
1-6月份,民生资金累计投入5.1亿元,占公共财政预算支出的比重为56.2%。一是持续加大城乡社区事务投入力度。共计筹措资金22042万元,主要用于城市公共设施建设和社区管理、配套城市公共绿化管养,全面提升城市品位,改善人居环境;二是支持加快教育发展。2016年1-6月份,教育支出10231万元,主要用于农村义务教育“两免一补”、农村薄弱学校基础设施改造、城市义务教育阶段学生免学杂费及教科书、学校取暖降温工程、校舍维修项目、国有企业退休教师补贴、原民办教师养老补贴等;三是加大就业和社会保障投入。2016年1-6月份,社会保障和就业支出5526万元。筹集就业资金90万元,全面落实就业、再就业优惠政策;筹集城乡低保资金819万元,保障了全区城乡低保对象1669人的基本生活需要;拨付城乡居民养老金1157.2万元,惠及六十岁以上享受养老金人员 9683人;四是加大医疗卫生事业投入。2016年1-6月份,医疗卫生合计支出5354万元。拨付基本公共卫生资金1132.16 万元,拨付新型农村合作医疗资金591.1万元,拨付基层医疗卫生机构资金123.73万元;五是加大三农投入。2016年1-6月份,农林水事务支出707万元,主要用于扶贫开发、区乡道路建设、水库移民后期扶持等,有力地支持了“三农”工作的顺利开展。
(三)推进财政改革,提升财政科学化管理水平
一是完善预算执行管理。加强预算支出监管,提高预算执行的均衡性、安全性、时效性;加大统筹力度,保证重点支出需要,继续压缩行政事业单位公用经费,严格控制一般性支出;二是深化国库集中支付改革。上半年按照省财政厅要求完成了新版财政专户软件建账管理工作,1-6月份发生国库支付业务19443笔,支付金额106337.24万元;三是深入推进公务卡结算制度改革。按照预算单位公务卡强制结算目录的有关要求,区属各预算单位共办理公务卡1785张,公务卡刷卡笔数9260笔,刷卡报销金额762.32万元;四是申请置换存量债务地方政府债券,化解存量债务。按照市财政局做好2016年第一批地方政府债券置换存量债务有关要求,截至6月底第一批下达我区的2500万额度已全部置换完毕;六是全力做好棚户区改造项目融资工作。上半年,史家屯村棚户区改造项目争取农发行项目资本金5500万元已经放款使用,项目资金12亿元都已经获批,第一批4.8亿元已到账,西下池村棚户区改造项目争取国家开发银行项目资本金基金5800万元、环保巷地块项目争取国家开发银行项目资本金基金2900万元、蒋上后三村棚户区改造项目争取农发行项目资本金5200万元均已到账,正在协调使用。
(四)强化财政监管,提高财政资金使用效益
一是切实加强政府采购管理。按照《政府采购法》的要求,不断加大政府采购工作力度, 1-6月份采购办共完成采购项目审批271次,采购预算金额686.6万元,实际采购金额597.9万元,节约金额88.7万元,节约率12.9%;二是强化国有资产动态管理。认真执行国有资产购入审批制度,严格国有资产购入程序,1-6月份我区共审核购入资产207.20万元,教育系统0.89万元,各委局113.32万元、两乡七办92.99万元;三是开展财政支出绩效评价。根据省、市财政部门的要求,上半年开展评价项目19个,评价金额1118.55万元;四是规范财政投资评审工作。1-6月份,我区投资评审工作送审项目29个,送审金额1180万元,审减金额183万元,审减率15.5%;五是严控“三公”经费支出。1-6月份全区“三公”经费支出共计195.8万元,与2015年同期相比减少203.8万元,同比下降51%。
我区财政工作中还存在诸多困难:全面推开营改增试点,企业总体税负也会相应下降,以及中央地方按五五分成的政策,将严重影响到区级税收收入,加之收入基数逐步抬高、缺乏一次性增收因素,下半年收入任务更为困难;同时,行政事业单位工资和养老保险改革、公车改革等即将全面实施,相关改革上级补助资金十分有限,财政收支矛盾越发凸现,财政保障能力受到挑战。
四、下半年财政重点工作
(一)围绕税收征管,努力壮大财政收入。一是加强税收征管协助力度。加快推进综合治税工作,加强涉税信息分析利用,扩展涉税信息应用领域,提高税收征管效率和服务水平,切实提高财政收入质量;二是督促乡办落实目标任务。在营改增政策落实后,结合乡、办实际状况,研究税收任务与财力返还政策,不断调整和优化“一级财政,两级管理”财税管理体制,调动乡、办与国、地税部门的协作力度,使乡办工作重点转向财源建设和协税护税上来;三是持续做好纳税户调查工作。加强与国税部门协作,密切关注营改增后收入征管,强化辖区小规模和个体工商户纳税人的监控和清查,协调国、地税部门开展纳税户的调查工作,对达到起征点的纳税户进行认定征缴。
(二)围绕优化支出结构,着力保障重点需要。一是进一步增强预算约束力,实现财政综合收支平衡。严格控制一般性支出、消耗性支出,按政策要求大力压缩“三公”经费,努力降低行政运行成本,坚决反对铺张浪费现象,严格控制支出口子,努力实现财政收支平衡;二是全力保障重点支出。重点保证各项民生支出需要和区委、区政府确定的重点工程需要,使有限的财政资金用在刀刃上;三是加大力度推进重大项目建设资金支持。积极做好棚户区改造项目资金的争取工作,协调银行等有关部门加快放款进度,并在做好项目建设的资金保障的同时,进一步完善项目资金监管办法,加强专项资金、项目资金监管。
(三)围绕深化财税体制改革,加强预算管理。一是加快推进中期财政规划管理。按照上级试点要求开展中期财政规划的试编和权责发生制政府综合财务报告的试编工作,逐步形成比较全面的规划编制框架、制度体系和工作机制;二是进一步盘活财政存量资金。在年初对各预算单位自查情况基础上,对全区财政存量进行一次全面的摸底检查,对结余资金和连续两年未用完的结转资金,一律按规定收回统筹使用;三是进一步加强政府债务风险防控。规范政府债务预算管理,规范政府举债行为,认真做好政府债券申请和置换工作,切实抓好新增政府债券资金使用管理工作,加强债务指标动态数据监测,提高债券资金使用绩效,积极预防和化解债务风险。
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