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财政预算报告

关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告
来源:本站  作者:本站编辑    发布时间:2017-03-03 17:24:56
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关于西工区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告(摘要)
 
一、2016年财政预算执行情况
2016年,面对严峻复杂的经济形势,在区委、区政府的正确领导下,在各位代表、委员的关心支持和财税部门的共同努力下,紧紧围绕商务强区、工业强区、文化强区发展战略和区委、区政府加快推进富强西工、美丽西工、幸福西工建设的目标要求,以构建公共财政体系为核心,以深入开展两学一做专题教育活动为契机,紧紧围绕增收和节支两大主题,大力组织收入,切实保障和改善民生,落实各项惠民政策,加强财源建设,强化财政监督,提高财政资金使用效益,较好地完成了各项工作目标,为全区改革、发展、稳定做出了积极的贡献。
2016年我区公共财政预算收入164952万元,返还性收入6772万元,上级专项转移支付补助30848万元,一般性转移支付及各项结算补助30468万元;加上年结余403万元,动用预算稳定调节基金3946万元,安排一般新增债券资金1.13亿元,减去上解省市财政支出40203万元,2016年我区可用财力为208486万元,当年公共财政预算支出186262万元,补充预算稳定调节基金21731万元,收支相抵,年终预计结余493万元,实现了收支平衡。
(一)公共财政预算收入情况
2016年公共财政预算收入年初预算为164431万元,实际完成收入164952万元,为预算的100.3%,同比增长9.3%。其中税收收入完成情况为:增值税完成27930万元,同比增长84.1%;营业税完成14589万元,同比下降43.6%;企业所得税完成8854万元,同比下降7.5%;个人所得税完成4659万元,同比增长7.9%;城市维护建设税完成4151万元,同比下降9.7%;房产税完成9397万元,同比下降19.5%;印花税完成2868万元,同比增长12.0%;城镇土地使用税完成5255万元,同比下降10.3%;土地增值税完成13684万元,同比下降30.0%;车船税完成477万元,同比下降17.3%;耕地占用税完成9050万元,同比下降22.9%
(二)公共财政预算支出情况
2016年全年财政支出年初预算为 151540 万元,调整预算为186751万元,实际完成支出186262万元,为调整预算的99.7%,同比增长15.1%
主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出43744万元,同比下降7.1%;公共安全支出3638万元,同比增长31.1%;教育支出21144万元,同比增长2.5%;科学技术支出2986万元,同比增长9.9%;文化体育与传媒支出783万元,同比增长20.3%;社会保障和就业支出12504万元,同比增长4.4%;医疗卫生支出10424万元,同比下降3.5%;节能环保支出542万元,同比增长117.7%;城乡社区支出63920万元,同比增长53.8%;农林水事务支出2514万元,同比增长10.1%;交通运输支出227万元,同比下降30.4%;资源勘探信息等支出2466万元,同比增长25.8%;商业服务业等事务支出806万元,同比下降41.3%;金融支出49万元;住房保障支出17805万元,同比增长67.5%;债务付息支出2500万元,同比下降54.4%;其他支出210万元,同比下降36.2%
(三)政府性基金预算收支情况
区十三届人大六次会议批准的2016年区级政府性基金支出预算为227万元,执行中加上上级新增转移支付补助39233万元、调整后区级支出预算为39460万元,实际完成39282万元,为调整预算的99.5%,比上年减少11.3亿元,下降74.2%
二、落实区人大预算决议与主要财政工作情况
按照区十三届人大六次会议有关决议和审查意见,区财政部门主动适应新常态,围绕全市“9+2”工作布局和四高一强一率先奋斗目标,主动作为,坚持稳中求进、科学理财,强化增收节支,突出民生改善,深化财政改革,促进经济健康发展,各项财税工作取得新成绩。
(一)狠抓收入组织,确保财政收入稳定增长。围绕财政收入目标任务,组织协调各征收部门,积极应对经济下行和营改增等税制改革的影响,认真研究政策,采取积极的弥补措施,克服各种困难,加强收入征管,财政收入实现了稳定增长。一是严格落实收入目标任务。强化征管措施的落实,认真分析财政收入形势,及时解决收入征管中出现的问题,坚持抓大、控中、管小的原则,严格执行税收政策,完善征管机制,加强对各类潜在税源和零散税源管理,积极开展专项税收清查行动,确保均衡入库、应收尽收;二是积极推进综合治税工作。加强与税务部门的联系和沟通,切实做好财税收入的组织协调工作,建立完善财税及相关部门联动机制,做到财税信息共享、资源共用,积极聘请造价事务所、税务事务所等社会中介力量参与税收分析和纳税评估,进一步加大税收稽查力度,构建全方位、多层次、信息化的现代税收征管体系,堵塞跑、冒、滴、漏三是扎实推进营改增积极加强财政与税务部门之间的协调力度,形成工作合力,在推进改革的同时,做好政策解读,确保营改增试点工作按照时间节点平稳推进。同时,积极协调税务部门与乡办搭建新的协护税工作机制,达到相对清晰的税收管理的新模式,调动乡办与国税部门征管协作力度;四是规范非税收入管理。进一步完善非税管理体系,加大征管力度,大力挖掘非税收入潜力,努力增加政府可用财力规模。
(二)落实积极财政政策,支持实体企业健康发展。一是加大科技创新投入力度。全年累计申报扶持企业项目108家,扶持资金2306万元,不断促进了企业产业结构调整升级;二是积极落实税收减免政策,全力为企业减负。为辖区符合退税条件的企业单位和个人办理退税业务340笔,涉及辖区企业单位、个人共计150家,所退税款金额总计2007万元,区级912万元;三是清理规范涉企收费,减轻企业负担。按照省、市涉企收费清理结果对我区涉企行政事业收费进行全面清理,保证我区涉企收费与省、市级涉企收费专项清理规范结果相一致,实行涉企收费目录清单管理,加强收费监管,减轻辖区企业负担。
(三)坚持以人为本,切实保障和改善民生。一是足额安排教育资金,切实改善学校教学条件。坚持把教育放在优先发展的战略地位,认真落实投入政策,不断提高义务教育经费保障水平和普及成果,教育质量全面提高,义务教育工作得到健康、均衡发展。2016年共拨付教育经费21144万元,主要用于农村义务教育两免一补、农村薄弱学校基础设施改造、城市义务教育阶段学生免学杂费及教科书、校舍维修项目、国有企业退休教师补贴、原民办教师养老补贴等;二是完善社会保障和就业体系。2016年共拨付社会保障和就业经费12504万元。筹集就业资金470万元,全面落实就业、再就业优惠政策;筹集城乡低保资金1136万元,保障了全区城乡低保对象1633人的基本生活需要;拨付城乡居民养老金893.67万元,惠及六十岁以上享受养老金人员9558人;三是支持公共卫生事业发展。2016年共拨付卫生专项资金10424万元,认真完善新型农村合作医疗制度,新农合筹资标准2016年提高到每人每年540元,其中各级财政补助标准提高到420元。进一步减轻了农民的负担,有效的缓解了群众因病致贫,因病返贫的问题。拨付基本公共卫生服务专项资金1631.32万元,主要用于建立居民健康档案、健康教育、老年人保健等服务;四是注重服务三农,推动农村全面发展。2016年共拨付农林水事务支出2514万元。主要用于扶贫开发、区乡道路建设、水库移民后期扶持等,有力地支持了三农工作的顺利开展;五是持续加大城乡社区事务投入力度。积极筹措城市建设资金,主要用于棚户区改造、城市公共设施、城市公共绿化管养、社区便民服务大厅、农村公路整修、环卫设施等城市基础设施建设,全面提升城市品位,改善人居环境。
(四)深化财政改革,体制机制不断完善。是完善预算执行管理。进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法,完善公用支出定额标准体系,加强预算支出监管,提高预算执行的均衡性、安全性、时效性,加大统筹力度,保证重点支出需要,继续压缩行政事业单位公用经费,严格控制一般性支出;二是全面推进财政预决算和三公经费公开。按照及时、完整、详细的原则对政府预决算、部门预决算、三公经费预决算进行了公开,除涉密部门外,区属104家预算单位统一集中在区政府网站或各单位网站上公开了预决算信息;三是深化国库集中支付改革。按照纵向到底、横向到边的要求进一步深化推进国库集中支付改革,完善预算单位城域网建设,健全完善预算执行动态监控机制,全年监控不合规支付134笔,拒付不合规支出431万元;四是深入推进公务卡结算制度改革。按照预算单位公务卡强制结算目录的有关要求,强化公务卡的使用,全区预算单位公务卡改革实现了全部覆盖。区属各预算单位共办理公务卡1854张,公务卡刷卡笔数19631笔,刷卡报销金额1753.23万元;五是全力推进政府购买服务工作。制订了《西工区政府向社会力量购买服务工作方案》、《西工区政府向社会力量购买服务目录》,明确了向社会力量购买服务的购买主体、承接主体、购买服务内容、购买服务目录、购买方式、购买程序、资金支付形式以及组织保障,2016年政府购买项目为政法委全区平安建设工作、民政局居家养老服务工作、安监局隐患排查社会化服务工作;六是申请置换存量债务地方政府债券,化解存量债务。按照省、市财政部门关于地方债置换的工作部署,积极对接、主动沟通,按规范流程与债权人签订四方置换协议,圆满完成2016年度三个批次的地方性政府债务置换工作,政府债券置换资金9640万元,经初步测算,通过本年存量债务置换,每年可为我区节约利息支出达500万元,有效的降低了债务成本,缓解了偿债压力。
(五)加强财政监督,确保资金安全高效运行。一是切实加强政府采购管理。按照《政府采购法》的要求,不断加大政府采购工作力度,强化政府采购的预算管理,规范了政府采购工作程序,扩大了政府采购的规模和范围,有效地节约了财政资金,采购办全年共完成采购项目审批400次,采购预算金额4787.93万元,实际采购金额4277.92万元,节约金额510.01万元,节约率10.6%二是强化国有资产动态管理。认真执行国有资产购入审批制度,严格国有资产购入程序,全年累计审批购入固定资产2707.85万元。严格按照国有资产管理制度处置报废资产及罚没物资,处置收入已全部上缴国库,确保国有资产不流失三是开展财政支出绩效评价。为进一步优化财政支出结构,推进财政科学化精细化管理,提高财政资金使用效益,根据省、市财政部门的要求,全年开展评价项目67个,评价金额1.3亿元;四是规范财政投资评审工作。进一步强化财政投资评审工作职能,拓宽评审领域,加大对政府投资项目的监管力度,积极探索投资评审机制和体制建设。共评审工程项目143个,送审金额10225万元,项目涉及区管道路、市政、校园建设、绿化等,审定金额9102万元,审减率10.9 %,审减金额1123万元五是持续规范三公经费支出。深入贯彻落实中央八项规定,坚决反对奢靡之风,严控预算单位三公经费支出,强化预算约束,建立健全三公经费月报制度, 要求各单位据实统计三公经费支出数额,对比分析增减情况,建立联合检查制度,由纪检监察机关牵头,财政、审计等有关职能部门共同参与,定期开展三公经费支出专项检查,全区三公经费支出405.24万元,较2015年同期减少461万元,同比下降53.2%
目前财政上下级结算工作尚未结束,决算后数字还会有些变化,待上报省、市财政部门批复后,再依法向区人大常委会报告。2016年财政工作成绩的取得,是区委正确领导和区人大、区政协监督支持的结果,也是全区各级各部门密切配合、全体财税干部开拓创新、顽强拼搏的结果。
总体看,2016年我区财政工作圆满完成了预算任务,但是财政运行和发展中也存在着一些不可回避的困难和问题:一是经济下行压力持续,个别重点纳税企业外迁,新的骨干税源建设缓慢;二是全面实施营改增,政策性减收因素增加,可用财力增加难度较大;三是政策性支出增长较快,收支矛盾突出。面对上述不利因素和困难,我们将迎难而上,多措并举,努力在今后工作中予以克服和解决。
三、2017年财政预算草案
(一)2017年财政预算编制工作的指导思想
2017年是十三五规划实施的关键一年,也是统筹推进全市“9+2”工作布局、实现四高一强一率先奋斗目标和持续实施三强战略,加快推进三个西工建设的重要一年。按照区委九届三次全会的部署,结合我区财政工作的实际情况,2017年财政预算编制和财政工作的指导思想是:深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,深入贯彻党中央治国理政新理念新战略,认真落实中央、省委、市委经济工作会议精神和区委九届三次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,紧紧围绕全市四高一强一率先奋斗目标,持续推进三强战略;坚持以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,发挥财政政策在稳增长和调结构中的重要作用;进一步落实减税降费政策,减轻企业负担;调整优化支出结构,保障基本公共服务;推进财政资金统筹使用,提高支出精准度和资金使用效益;加强地方政府性债务管理,着力保障和改善民生,努力实现全区经济社会持续健康发展。
(二)2017年全区财政预算草案
全区财政预算收入175930万元2017年全年实施营改增试点,按照新的增值税收入划分过渡方案,2016年完成数调整为同口径数额161705万元),增长8.8%。按预期收入安排,加上级各项补助及提前告知收入26859万元,加上年结转493万元,动用预算稳定调节基金22817万元,减去预计上解支出40840万元,全区财力支出为185259万元。本着统筹兼顾、量入为出、收支平衡的原则,优化支出结构,继续加大民生项目投入,继续加大重点支出,科学管控三公经费支出,全区2017年公共财政预算支出安排为185259万元,同比增长22.3 %
(三)财政基金预算草案
基金预算支出329万元,其中:上级补助提前告知数151万元,上年结转178万元
四、完成2017年预算任务的主要措施
(一)围绕税收征管,努力壮大财政收入。一是加强税收征管协助力度。加快推进综合治税工作,加强涉税信息分析利用,加大税收专项检查力度,搭建国地税信息共享平台,扩展涉税信息应用领域,提高税收征管效率和服务水平,堵塞漏洞,做到依法征收、应收尽收,切实提高财政收入质量;二是督促乡办落实目标任务。在营改增政策落实后,结合乡、办实际状况,研究税收任务与财政返还政策,不断调整和优化一级财政,两级管理财税管理体制,调动乡、办与国、地税部门的协作力度,使乡办工作重点转向财源建设和协税护税上来;三是继续完善以政府投资、补贴等多种形式为主体的财政政策体系,充分发挥财政政策的导向作用,积极支持重点行业和产业结构调整,促进经济的平稳增长;四是以加快棚户区改造建设为依托,抓紧政策性资金的筹措工作,加快城市基础设施建设,改善区域环境,为提升我区的承载力和吸引力做好强有力的资金保障工作。
(二)围绕资金引导带动,进一步支持区域经济转型升级。加大对创新发展战略的财政支持力度,主动适应新常态,结合实际扩展思路,进一步发挥财政资金的引导和撬动作用,提高财政资金使用效益。扩大战略性新兴产业引导基金规模,采取市场化运作模式,发挥财政资金杠杆作用,吸引更多社会资本参与,探索在公共领域进行推广,带动社会资本投入重点项目,推动互联网+”与重点产业的深度融合,促进传统产业转型和新兴产业发展,促进经济转型升级和持续健康发展。
(三)围绕优化支出结构,着力保障重点需要。一是加强财政支出管理,实现财政综合收支平衡。继续认真贯彻执行稳健的财政政策,坚持确保重点、兼顾一般有所为,有所不为的原则,保证重点,压缩一般,严格控制支出口子,努力实现财政收支平衡;二是进一步增强预算约束力,自觉维护预算的严肃性。严格控制一般性支出、消耗性支出,按政策要求大力压缩三公经费,努力降低行政运行成本,坚决反对铺张浪费现象。集中有限财力重点保证就业、社会保障、困难救助等关系群众切身利益的支出需要;三是全力保障重点支出。重点保证教育经费、医疗卫生服务、文化体育、科技资金、计划生育、社会治安综合治理、市容环境综合整治等各项基本支出需要。重点保障区委、区政府确定的重点工程需要,使有限的财政资金用在刀刃上;四是加大力度推进重点项目建设资金支持。积极做好棚户区改造项目资金的争取工作,积极协调银行等有关部门,加快放款进度,做好项目建设的资金保障。同时,积极申报和推荐PPP项目工作,进一步完善项目资金监管办法,加强专项资金、项目资金监管。
(四)围绕深化财税体制改革,加强预算管理执行。一是进一步加强政府债务风险防控。规范政府债务预算管理,规范政府举债行为,认真做好政府债券申请和置换工作,切实抓好新增政府债券资金使用管理工作,加强债务指标动态数据监测,提高债券资金使用绩效,积极预防和化解债务风险;二是加强财政城域网建设力度。尽快完成零余额账户设置、授权支付等业务事项改革的深入推进,使财政改革进一步走向深入和规范;三是扎实推进行政事业单位内部控制建设工作。全面提升我区行政事业单位内部管理水平和单位风险防控能力,建立科学高效的制约和监督机制,强化对内部权力运行的制约。
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