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财政预算报告

关于2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告
来源:本站  作者:本站编辑    发布时间:2016-03-08 09:56:54
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关于西工区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告(摘要)
 
一、2015年财政预算执行情况
2015年,面对严峻复杂的经济形势,在区委、区政府的正确领导下,在各位代表、委员的关心支持和财税部门的共同努力下,紧紧围绕“商务强区、工业强区、文化强区”的发展战略和区委、区政府加快推进“富强西工、美丽西工、幸福西工”建设的目标要求,以构建公共财政体系为核心,以深入开展“三严三实”专题教育活动为契机,紧紧围绕增收和节支两大主题,大力组织收入,切实保障和改善民生,落实各项惠民政策,加强财源建设,强化财政监督,提高财政资金使用效益,较好地完成了各项工作目标,为全区改革、发展、稳定做出了积极的贡献。
2015年我区公共财政预算收入153794万元,返还性收入3476万元,上级专项转移支付补助23229万元,一般性转移支付及各项结算补助12641万元;加上年结余6689万元,加调入预算稳定调节基金2894万元,减去上解省市财政支出39537万元,2015年我区可用财力为163186万元,当年公共财政预算支出161891万元,收支相抵,年终预计结余1295万元,实现了收支平衡。
(一)公共财政预算收入情况
2015年公共财政预算收入年初预算为153110万元,实际完成收入153794万元,为预算的100.4%,同比增长11.5%。其中:增值税完成15174万元,同比增长1.6%;营业税完成25864万元,同比下降10%;企业所得税完成9573万元,同比下降9.1%个人所得税完成4316万元,同比下降1.9%;其他税种完成56546万元,同比增长26.1%
(二)公共财政预算支出情况
2015年全年财政支出年初预算为138283万元,调整预算为161622万元,实际完成支出161891万元,为调整预算的100.2%,同比增长32.4%
主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出47110万元,同比增长25.0%;公共安全支出2774万元,同比下降8.3%;教育科学技术文化体育与传媒支出25038万元,与去年持平;社会保障和就业支出11981万元,同比下降10.5%;医疗卫生支出10801万元,同比增长9.9%;节能环保支出249万元,同比增长301.6;城乡社区事务支出42839万元,同比增长66.8%;农林水事务支出2284万元,同比增长8.8%;交通运输支出326万元,同比增长4.5;资源勘探电力信息等事务支出1960万元,同比增长57.2%商业服务业等事务支出1372万元,同比增长90.8%住房保障支出10628万元,同比增长296.7;其他支出4529万元,同比增长796.8%
(三)政府性基金预算收支情况
根据上级财政对我区基金补助收入152501万元,基金预算支出调整数为152512万元,实际完成支出152510万元。
二、落实区人大预算决议与主要财政工作情况
按照区十三届人大四次会议有关决议和审查意见,认真谋划,主动作为,坚持稳中求进、科学理财,强化增收节支,突出民生改善,完善财政政策措施,深化财政改革,促进经济健康发展,各项财税工作取得新成绩。
(一)强化财源建设,提高聚财保障能力。一是抓根源强征管,保障财税收入稳步增长。为保证财政收入持续增长,财税部门加强对重点企业、重点行业及第三产业的税收征管,建立健全税收分析、征收管理的协调互动机制,从根源上及时发现和解决财税征管中存在的突出问题,进一步加强了税收稽核力度,确保税收应收尽收。同时,研究和完善收入考核办法,充分调动各部门协税护税的积极性,从而确保了全区公共财政预算收入顺利完成年度目标任务;二是挖潜力堵漏洞,重点税源整治效果显著。针对我区房产租赁税收管理涉及点多面广、情况复杂、征收难度大的实际状况,2015年初率先在全市启动强化房屋租赁业税收管理工作,协调多部门联动全面摸清辖区房屋租赁状况,核查工商登记信息1.2万余条,建立房屋租赁档案9150户,2015年全区房产税完成11670万元,同比增长15.5%,同比增收1563万元,全市地税系统的房屋租赁业税收征管工作观摩现场会在西工区召开;三是扩财源争支持,千方百计筹措项目资金。为进一步做好政府购买棚改服务项目的资金筹措工作,推动我区棚户区和城乡危房改造项目及配套基础设施建设,我局积极加强与农发行、国家开发银行的沟通和协调,2015年争取到史家屯村、西下池村棚户区改造项目资本金合计1.13亿元,史家屯村棚户区改造项目资金12亿元,有效缓解了我区财力紧张的状况。史家屯村棚户区改造融资项目是河南省农发行上报总行获批的全省第一个棚户区改造项目,是洛阳市第一个投贷结合的项目,创造了洛阳市农发行上报总行获批最大单笔贷款额度的记录,为解决棚户区改造项目资金瓶颈问题,拓宽筹资的渠道,在全市率先闯出了一条路子,极大地鼓舞了基层政府加快棚户区改造的信心。
(二)严格政策落实,发挥资金导向作用。一是落实财政资金政策引导企业加快转型升级。充分发挥财政资金引导作用,帮助企业了解上级相关扶持政策的申报办法和产业技术政策和导向,协助企业向上级财政部门申报各项专项资金,支持企业用足用活政策,全年累计申报扶持企业项目76家,扶持资金1945万元,不断促进了企业产业结构调整升级;二是认真落实税制改革和各项减税措施。持续抓好 “营改增”改革试点工作,确保该项工作的平稳运行,落实国家税收优惠政策,减轻企业负担,为辖区符合退税条件的企业单位和个人办理退税业务439笔,涉及辖区企业单位、个人共计182家,所退税款金额总计780万元,区级551万元;三是发挥转贷周转金作用,破解小微企业融资难题。为进一步支持小微企业发展,切实缓解中小企业资金周转困难,区财政投入500万元的专项资金支持洛阳市还贷资金池的建设和发展,专项用于解决辖区内中小企业还贷难、续贷难问题,切实减轻企业负担;四是清理规范涉企收费,减轻企业负担。贯彻落实国家、省、市开展涉企收费专项清理规范工作有关精神,进一步简政放权,减轻辖区企业负担,按照省、市涉企收费清理结果对我区涉企行政事业收费进行全面清理,保证我区涉企收费与省、市级涉企收费专项清理规范结果相一致,实行涉企收费目录清单管理,加强收费监管。
(三)持续改善民生,增强公共服务能力。坚持统筹兼顾、突出重点的原则,科学合理安排各项支出,优先保障和改善民生,提高公共服务水平,2015年全年财政民生支出10.6亿元,占公共预算支出的比重为65.2%一是促进教育均衡发展。2015年教育支出21671万元,主要用于农村义务教育“两免一补”、农村薄弱学校基础设施改造、城市义务教育阶段学生免学杂费及教科书、学校取暖降温工程、校舍维修项目、国有企业退休教师补贴、原民办教师养老补贴等;二是完善社会保障和就业体系。2015年社会保障和就业支出11981万元,筹集就业资金960万元,全面落实就业、再就业优惠政策;筹集城乡低保资金1369.93万元,保障了全区城乡低保对象5384人的基本生活需要;拨付城乡居民养老金1752.26万元,惠及六十岁以上享受养老金人员9558人;三是推进公共卫生和医疗事业发展。2015年医疗卫生合计支出10801万元,拨付基本公共卫生资金1527.55万元,拨付新型农村合作医疗资金692.19万元,拨付基层医疗卫生机构资金44.82万元;四是推动现代农业发展。2015年农林水事务支出2284万元,主要用于扶贫开发整村推进、区乡道路建设、水库移民后期扶持等,有力地支持了“三农”工作的顺利开展
(四)坚持创新思维,财政改革稳步推进。一是完善预算执行管理。进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法,完善公用支出定额标准体系,加强预算支出监管,提高预算执行的均衡性、安全性、时效性,加大统筹力度,保证重点支出需要,继续压缩行政事业单位公用经费,严格控制一般性支出;二是依法推进预决算信息公开。按照及时、完整、详细的原则对2015年政府预算、部门预算及“三公经费”预算进行了公开,除涉密部门外,区属106家预算单位统一集中在区政府网站上公开了预决算信息;三是深化国库集中支付改革。按照“纵向到底,横向到边”的要求进一步深化推进国库集中支付改革,完善预算单位城域网建设,完成全区预算单位零余额账户开立工作,按照省财政厅要求完成了新版财政专户软件建账管理工作。2015年发生国库支付业务43449笔,支付金额325109万元;四是深入推进公务卡结算制度改革。按照预算单位公务卡强制结算目录的有关要求,强化公务卡的使用,全区预算单位公务卡改革实现了全部覆盖,区属各预算单位共办理公务卡1796张,公务卡刷卡笔数20905笔,刷卡报销金额2260万元,对提高财务透明度、推进源头防治腐败工作,具有十分重要的意义;五是盘活财政存量资金。2014年年底调入预算稳定调节基金的各预算单位以前年度结余2894万元,全部安排用于2015年政府性债务还本付息支出;2015年收回各预算单位及财政专户以前年度结余3946万元,并下达了收回结转结余通知函;六是申请置换存量债务地方政府债券,化解存量债务。按照省、市财政部门关于地方债置换的工作部署,积极对接、主动沟通,按规范流程与债权人签订四方置换协议,圆满完成2015年度三个批次的地方性政府债务置换工作,并经初步测算,通过本年存量债务置换,每年可为我区节约利息支出达1845.6万元,有效的降低了债务成本,缓解了偿债压力;七是探索运用政府与社会资本合作运作。积极探索政府和社会资本合作融资相关流程,结合西工区的实际,认真筛选条件成熟、适合PPP模式的项目,引导社会资本的参与,2015年向市财政筛选申报项目6个进入市级财政PPP项目库,涉及资金83亿元,其中洛阳北环路及道北五路、西北环城区域开发项目入选省财政厅PPP意向项目库。
(五)规范管理方式,提高资金使用绩效。一是切实加强政府采购管理。按照《政府采购法》的要求,我局不断加大政府采购工作力度,强化政府采购的预算管理,规范了政府采购工作程序,扩大了政府采购的规模和范围,有效地节约了财政资金,全年采购办共完成采购项目审批298次,采购预算金额938.05万元,实际采购金额808.92万元,节约金额129.13万元,节约率13.76%二是强化国有资产动态管理。认真执行国有资产购入审批制度,严格国有资产购入程序,全年我区共审核购入资产2213.8万元,教育系统737.8万元,卫生系统6万元,各委局1211万元、两乡七办259万元,严格国有资产管理制度处置报废资产及罚没物资,已全部上缴国库,确保国有资产不流失;三是开展财政支出绩效评价。为进一步优化财政支出结构,推进财政科学化精细化管理,提高财政资金使用效益,根据省、市财政部门的要求,全年开展评价项目117个,评价金额2.12亿元;四是规范财政投资评审工作。联合区纪委、区审计局下发了《西工区政府投资项目评审及招标投标监督管理办法(试行)》,规范投资评审工作。充分运用专业技术手段,为政府投资重点工程项目概算、预算、决(结)算提供了科学、可靠的依据,保障了资金使用的安全性、合理性和有效性,全年投资评审工作送审项目180个,送审金额5453.75万元,审减金额506.77万元,审减率9.2%五是持续规范“三公经费”支出。深入贯彻落实中央八项规定,坚决反对奢靡之风,严控单位“三公经费”支出,强化预算约束,建立健全“三公经费”月报制度, 要求各单位据实统计“三公经费”支出数额,对比分析增减情况,建立联合检查制度,由纪检监察机关牵头,财政、审计等有关职能部门共同参与,定期开展“三公经费”支出专项检查,全年全区“三公经费”支出882万元,较2014年同期减少140万元,同比下降13.7%六是开展涉农资金专项整治行动。根据洛阳市涉农资金专项整治领导小组办公室的要求,对我区20132014年各项涉农资金进行全面清理。按照资金拨付的途径成立了农财、社保、教科文、农工办、红山乡等5个专业小组,抽调25名财政和农业工作人员进行自查和复查,共复核2013-2014年度涉农资金项目76个,做到了区涉农资金单位复核率100%,涉农资金规模6317.2万元,促进了我区各项涉农政策的落实。
2015年是“十二五”的收官之年。五年来,面对国内外经济下行压力大,财政收入难度大,民生刚性支出多,收支矛盾突出等难题,我们紧紧围绕区委中心工作,创新思路,主动作为,推动财政事业平稳发展。“十二五”期间,全区公共财政预算收入累计完成59.34亿元,年均增长18%,累计投入民生资金37亿元,是“十一五”的3.8,年均增长29%,财政保障能力显著增强。
三、2016年财政预算草案
(一)2016年财政预算编制工作的指导思想
2016年是“十三五”规划的开局之年,也是全面深化改革的关键一年。按照区委全会的部署,结合我区财政工作的实际情况,2016年财政预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和省、市经济工作会议、区委八届十次全体(扩大)会议暨经济工作会议精神,牢牢把握稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,深入推进财税体制改革,统筹盘活财政资金,坚持依法理财、统筹兼顾,不断优化财政支出结构,着力保障和改善民生,努力实现全区经济社会持续健康发展。
(二)2016年全区财政预算草案
全区财政预算收入预期目标为167635万元,比上年增长9%。按预期收入安排,加上级各项补助及提前告知收入20890万元,加上年预计结余1752万元,动用预算稳定调节基金3946万元,减去预计上解支出42683万元,全区财力支出为151540万元。本着“统筹兼顾、量入为出、收支平衡”的原则,优化支出结构,继续加大民生项目投入,继续加大重点支出,科学管控“三公经费”支出,全区2016年公共财政预算支出安排为151540万元,同比增长9.6 %。主要支出项目具体安排情况是:
一般公共服务支出预算50614万元;
公共安全支出预算4000万元;
教育支出预算19363万元;
科学技术支出预算2372万元
文化体育与传媒支出预算761万元;
社会保障和就业支出预算10408万元;
医疗卫生与计划生育支出预算10024万元;
节能环保支出预算20万元;
城乡社区支出预算30675万元;
农林水支出预算2760万元;
交通运输支出预算201万元;
资源勘探信息等支出预算3562万元;
金融支出预算49万元;
住房保障支出预算4757万元;
债务付息支出预算2500万元;
预备费4167万元;
其他支出预算5307万元。
(三)财政基金预算支出
基金预算支出8万元。
四、完成2016年预算任务的主要措施
(一)围绕财税体制改革,进一步增强财政资金保障能力。按照国家统一部署积极稳妥地推进“营改增”改革,加强对财税体制改革的学习研究,重点加强对消费税、房地产税等税制改革的分析研究,努力减小改革带来的财政收入增减波动,超前谋划和完善我区“一级财政,两级管理”财政体制,进一步改进税收征管工作,严格依法征税,夯实西工财政收入持续增长基础。同时,抓紧政策性资金的筹措力度,加快城市基础设施建设,改善区域环境,为西工经济社会发展提供坚强有力的财力保障。
(二)围绕资金引导带动,进一步支持区域经济转型升级。加大对创新发展战略的财政支持力度,主动适应新常态,结合实际扩展思路,进一步发挥财政资金的引导和撬动作用,提高财政资金使用效益。扩大战略性新兴产业引导基金规模,采取市场化运作模式,发挥财政资金杠杆作用,吸引更多社会资本参与,探索在公共领域进行推广,带动社会资本投入重点项目,推动“互联网+”与重点产业的深度融合,促进传统产业转型和新兴产业发展,促进经济转型升级和持续健康发展。
(三)围绕增进民生福祉,进一步推动社会事业全面发展。严格控制政府运营成本,加强对结存资金清理,盘活财政存量资金,把改善民生福祉和推动社会事业发展作为财政工作的出发点和落脚点,科学调配财力,压缩一般性支出,加大民生支出保障力度,让人民群众共享更高水平的发展成果。继续调整优化财政支出结构,重点向基础设施建设、优化区域环境、基层社区建设方面倾斜,集中财力解决群众最关心、最期盼的热点难点问题,确保财政资金安全、高效拨付,提高资金使用效益。
(四)围绕建立现代财政制度,进一步提高科学理财水平。深化预算管理制度改革,探索实施中期财政规划管理,逐步建立跨年度预算平衡机制,严格财政预算编审流程,进一步完善和细化预算编制工作。强化预算支出绩效管理,建立项目经费支出进度监控机制,确保资金安排和项目需求有效对接,不断增强财政预算的科学性和约束性,深入推进预决算、“三公经费”信息公开工作,自觉接受人大监督和社会监督。稳妥地推进国库集中支付制度改革,继续推进实施零余额账户授权支付、公务卡改革措施。积极向上争取地方政府债券规模,继续做好政府性债务的置换工作,探索消化存量债务的办法,防范政府债务风险。探索和实施机关事业单位养老保险改革和公务用车改革工作,并以制度规范为基础,健全财政监督监管机制,着力打造阳光财政、绩效财政和法治财政。
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