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财政预算报告

关于2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告
来源:本站  作者:本站编辑    发布时间:2015-03-27 16:09:27
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关于西工区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告(摘要)
 
一、2014年财政预算执行情况
2014年我区公共财政总收入为165953万元其中:公共财政预算收入137943万元,返还性收入3392万元,上级专项转移支付补助10987万元,一般性转移支付及各项结算补助10489万元;加上年结余1931万元,加调入资金1211万元。减去上解省市财政支出36900万元,增设预算周转金600万元,2014年我区可用财力为128453万元,当年公共财政预算支出122265万元,收支相抵,年终预计结余6188万元,实现了收支平衡。
(一)公共财政预算收入情况
2014年公共财政预算收入年初预算为133100万元,实际完成收入137943万元,为预算的103.6%,同比增长17.1%
(二)公共财政预算支出情况
2014年全年财政支出年初预算为108,120万元,调整预算为128711万元,实际完成支出122265万元,为调整预算的95%,同比增长9.5%
(三)政府性基金预算收支情况
根据当年财政基金收入及上级财政对我区基金支出补助情况,实际完成收入63万元,为预算数的24.2%,下降73%;基金预算支出调整数为61542万元,实际完成支出61537万元,为预算的100%,增长15.8%
二、落实区人大预算决议与财政改革情况
按照区十三届人大三次会议有关决议和审查意见,认真谋划,主动作为,坚持稳中求进、科学理财,强化增收节支,突出民生改善,完善财政政策措施,深化财政改革,促进经济健康发展,各项财税工作取得新成绩。
(一)致力财税征管,稳增长促收入。一是严格征管责任。紧咬收入目标,通过将任务分解后向税局和乡办双下达,强化税收组织领导和责任机制,增强组织收入的紧迫感和责任感;二是强化严征细管。以重点税源管理为着力点,加强财政、税务、公安等部门的密切配合,大力开展联合打击涉税违法犯罪专项整治、追缴欠税行动和纳税评估工作,杜绝跑冒滴漏,共计查缴入库区级税收5420万元;三是创新增收举措。加强对重点行业、重点企业、重点工程的管理和服务,协同税务机关进行走访调研,现场帮助企业进行纳税辅导,主动帮助企业排忧解难,协调解决收入征管中存在的困难和问题,加大欠税清缴。2014年完成公共预算收入13.79亿元,增长17.1%,超额完成市政府下达的公共预算收入完成13.31亿元,年增长13%”的财政收入目标任务,财政收入规模再创历史新高。
(二)致力政策引导,聚财力促发展。一是积极向上争取资金。深入研究财政政策,积极对接上级财政,共争取各项财政补助资金7.3亿元扶持经济和社会事业发展。二是助力实体企业发展。发挥财政资金引导作用,帮助企业了解上级产业技术政策和导向,协助79家企业争取各项专项资金2552.8万元推进企业扩大规模、节能减排、转型升级;三是认真落实优惠政策。为减轻企业负担,对辖区符合退税优惠政策的215家企业单位和个人办理退税1885.2万元,区级757万元,同时,积极落实营改增财税扶持政策,对辖区13家符合政策的企业拨付扶持资金62.74万元。四是支持重点项目建设。加大城区建设和旧城旧村改造资金投入,多方筹措资金约2.1亿元,有效保障了项目建设的资金需求。
(三)致力优化支出,保民生促和谐。按照公共财政和统筹发展的要求,进一步优化财政支出结构,坚持确保重点、兼顾一般有所为,有所不为的原则,集中财力统筹解决了一批关系群众切身利益的突出问题,全面提高财政保障水平。2014年全区民生支出累计完成7.98亿元,占公共预算支出比重为65.3%,有力的保证了全区各项事业的正常运转和社会的和谐稳定。一是完善教育体系,支持义务教育发展。继续支持教育优先发展,加大教育基础设施投入力度,提升教育水平,全年义务教育投入达22573万元。全年足额安排资金用于义务教育学校的扩建、改造和维修,先后完成了西工区黎明小学旧楼改造、下沟小学加固改建、塑胶操场等基础设施建设,确保硬件到标准;单独安排预算资金支持教师培训工作,足额保障教师培训经费,确保软件有提升。不断完善经费保障机制。足额安排义务教育免杂费和公用经费补助,保证全区中小学、教学点正常运转;完善扶困助学机制,落实义务教育学校家庭经济困难学生生活费补助政策;二是完善各项社会保障体系,促进社会和谐发展。完善最低保障制度,扶助弱势群体,全年争取并投入资金 13394万元。拨付城市低保金1859万元,惠及困难群众5662人,拨付农村低保金395万元,惠及困难群众3006人,拨付五保供养资金30万元,各项资金均按照规定标准和时间全部发放到位;拨付城乡居民养老金877.23万元。积极开发公益性就业岗位,会同劳动、就业等部门通过政府补贴方式,动员和鼓励平安巡防、办事处社区、城市管理等社会公共服务部门较好地解决了“4050”人员等弱势群体的就业困难问题。安排补贴资金540万元,安置247名就业困难人员到公益性岗位就业;三是完善医疗保障体系,改善群众医疗卫生条件。争取并投入资金9831万元,有效地提高了应对突发公共卫生事件的能力,改善了群众医疗卫生条件;四是落实惠农政策,财政补贴足额到位。加大农业资金投入力度,全年财政支农资金2099万元。五是加大城乡社区事务投入力度。共计筹措资金25681万元,主要用于城市公共设施建设和社区管理、配套城市公共绿化管养,完成了七一南路改造、购置环卫设施、道路路灯亮化,城乡公路养护等城市基础设施建设,全面提升城市品位,改善人居环境;六是全力支持国家公共文化服务体系示范区创建。全年投入文化事业资金306万元,强化区图书馆、区文化馆功能建设,按照国家二级馆建设标准对区图书馆进行改造,建成标准化的残疾人爱心书屋、综合阅览室、电子阅览室等10个功能室,可提供近350个阅览席位,两馆均实行全天候免费开放,同时建立了覆盖全区的三级文化网络的建设,全区各街道、社区都配备了集文体活动室、书画室、图书阅览室为一体的社区综合文化活动室, 便于广大群众开展经常性的丰富多彩、健康向上的文化活动。
(四)致力深化改革,严管理促长效。一是完善预算执行管理。进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法,继续压缩行政事业单位公用经费,严格控制一般性支出。推行部门预决算和三公经费预决算信息公开制度,促进单位预算执行规范管理,严格控制预算外追加,提高了预算编制的科学性。二是加强结余资金管理。2014年预算编制与部门2013年指标结余相结合,对指标结余多的部门,按照从紧原则安排支出预算,对挂账时间两年以上的结余资金,收回财政统筹安排,盘活存量财政资金达2894万元。三是深化国库集中支付。深入推进国库集中支付改革,完善国库集中支付流程,全年发生国库集中支付业务26835笔,集中支付金额9.94亿元;四是推进公务卡制度实施。按照预算单位公务卡强制结算目录的有关要求,强化公务卡的使用,全区预算单位公务卡改革实现了全部覆盖。区属各预算单位共办理公务卡1670张,公务卡刷卡笔数6499笔,刷卡报销金额1157万元;五是加强政府债务管理。做好存量债务清理甄别工作,优化债务结构,落实动态监管统计,积极防范债务风险。
(五)致力财政监督,抓规范促效能。一是切实加强政府采购管理。按照《政府采购法》的要求,强化政府采购的预算管理,全区政府采购预算金额2129.1万元,实际采购金额1905.8万元,节约金额223.3万元,节约率10.5%二是强化国有资产动态管理。认真执行国有资产购入审批制度,严格国有资产购入程序,年累计审批购入国有资产涉及金额达2925.9万元,按照报废处置程序处理报废资产涉及金额527.7万元,已全部上缴国库,确保国有资产不流失;三是认真开展财政支出绩效评价。为进一步优化财政支出结构,对全区60个项目实施了绩效评价,评价资金达1.1亿元,切实提高了财政资金使用效益;四是扎实做好投资评审工作。完善投资评审机制,前移评审关口,发挥财政源头控制作用。全年投资评审工程项目59个,送审金额4007万元,审减金额441万元,审减率11 %五是严控三公经费支出。按照中央八项规定要求,严格三公经费预算管理,建立全区三公经费月统计报告制度,会同区纪委监察局、区审计局开展了三公经费专项治理检查,全区三公经费发生额1055万元,比2013年同期下降836万元,同比下降44.2%
目前财政上下级结算工作尚未结束,决算后数字还会有些变化,待上报省、市财政部门批复后,再依法向区人大常委会报告。
三、2015年财政预算草案
(一)2015年财政预算编制工作的指导思想和原则
2015年是实施新《预算法》的开局之年、十二五规划的收官之年,按照区委全会的部署,结合我区财政工作的实际情况,2015年财政预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和三中、四中全会精神,紧紧围绕商务强区、工业强区、文化强区发展战略,着力发挥财政职能,深化财税制度改革,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生,厉行节约,严格控制一般性支出,强化财政科学化精细化管理,提高财政资金使用效益,促进全区经济持续健康发展。
部门预算编制坚持的原则:按照新预算法的要求,坚持依法理财,坚持收支稳妥,坚持突出重点,坚持精细透明,坚持注重绩效和勤俭节约。
(二)2015年全区财政预算草案
全区财政预算收入预期目标为153110万元,比上年增长11%。本着统筹兼顾、量入为出、收支平衡的原则,优化支出结构,继续加大民生项目投入,继续加大重点支出,从严控制三公经费支出,全区2015年公共财政预算支出安排为138283万元,同比增长27.9%
(三)财政基金预算支出
基金预算支出11万元。
四、完成2015年预算任务的主要措施
(一)围绕聚财有方增实力,努力提高服务经济社会发展水平。多措并举组织收入,力争完成全年收入目标。一是密切关注经济运行态势和财税政策变化,大力培植后续财源,切实提高财源建设的质量,做大做优财政蛋糕,努力改善我区财源结构,夯实财政稳定、持续增长的经济基础;二是完善齐抓共管机制,加强财税部门的密切配合,深入分析经济、财政、税收运行情况,协调解决收入征管中存在的困难和问题,挖掘增收潜力;三是加大稽查力度,积极协调税务部门、公安部门要加大对重点税源的跟踪和零散税源的稽查力度,完善税源管控机制,全面掌握重点纳税企业生产经营状况和重点建设项目进度,确保主体税收月税月清不留尾欠;四是积极落实税制改革等政策,切实减轻企业负担,增强企业发展实力,优化企业发展环境。
(二)围绕用财有效抓落实,切实提高财政资金使用效益。优化财政支出结构,聚焦重点工作。一是严格控制行政成本,推进节约型政府建设,严格执行中央八项规定,树立过紧日子的思想,严控三公经费等一般性支出,切实降低行政运行成本;二是加大民生保障力度,优先安排民生投入,将解决群众最关心、最期盼的问题作为政府财政工作的出发点和落脚点,积极支持办好政府实事,确保民生支出落实到位;三是突出提升社会公共服务能力,加大对教育、科技、文化、卫生等社会事务的投入力度,完善社会公共服务场所基础设施;四是集中财力保重点,主要确保旧城旧村开发改造、新农村建设、城市精细化管理、社会管理创新等八个方面的提升工程的资金需求。
(三)围绕理财有章抓改革,不断提升财政科学管理水平。着力财政综合改革,提升政府服务水平。一是认真贯彻执行《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和新《预算法》,增强预算的法律意识,坚持依法理财,推进预算公开透明,细化政府预决算公开内容,积极推进财政政策公开,扩大部分预算公开范围,细化部门预算公开内容;二是完善预算管理制度,推进全口径预算管理,完善政府预算体系,改进年度预算控制方式,建立跨年度预算平衡机制,建立结转结余资金定期清理机制,加大结转资金统筹使用力度;三是加强预算执行管理,硬化预算约束,严格按人大批准的预算执行支出,控制预算追加,严格实行国库集中收付制度和公务卡制度,健全预算执行监控体系,推动实行国库集中支付电子化管理,规范国库资金管理,提高国库资金收支运行效率;四是加强地方政府性债务管理。按照《国务院关于地方政府性债务管理的意见》(国发〔201443号)文件精神,将政府债务分类纳入预算管理,积极向上级申请发行政府债券额度,推广政府与社会资本合作模式,严格落实政府举债程序和资金用途,采取切实有效的办法和措施积极化解存量债务,防范债务风险;五是清理规范税收等优惠政策。开展税收优惠政策全面清理工作,落实中央宏观调控政策,发挥市场在资源配置中的决定性作用,推动经济转型升级,维护正常的收入分配秩序,有利于维护公平的市场竞争环境。
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